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按次申報(bào)的印花稅，申報(bào)的時(shí)候按照簽訂合同日期，還是開發(fā)票日期填

m18025518| 提問時(shí)間：2024 09/03 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)按簽訂合同的時(shí)間
2024 09/03 09:25
m18025518
2024 09/03 09:29
老師，是按照合同上面那個(gè)簽訂日期嗎，我們是先干活，合同是后補(bǔ)的，也按照合同上的日期來申報(bào)，而不是按照實(shí)際來？
宋生老師
2024 09/03 09:31
你好，因?yàn)橛』ǘ愂前凑蘸贤瑏淼模砸话闶前春贤娜掌凇?/div>
m18025518
2024 09/03 09:33
老師我們簽的有個(gè)合同，日期是3月30，之前一直沒申報(bào)印花稅，現(xiàn)在申報(bào)是不是要交滯納金？怎么處理呢？
宋生老師
2024 09/03 09:34
你好，是的，正規(guī)的做法確實(shí)是要交滯納金，但是實(shí)際操作中一般沒什么關(guān)系，你這個(gè)月正常申報(bào)。
m18025518
2024 09/03 09:44
就是說我現(xiàn)在申報(bào)的話日期就默認(rèn)是今天，滯納金也就不？
宋生老師
2024 09/03 09:44
你好，因?yàn)檫@個(gè)稅金一般比較少，所以查的比較少，當(dāng)然你如果按照正規(guī)的來做，確實(shí)是應(yīng)該申報(bào)在上個(gè)季度。 也確實(shí)是應(yīng)該交滯納金。
m18025518
2024 09/03 09:45
老師，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，各項(xiàng)稅費(fèi)都是季度申報(bào)，我這個(gè)月報(bào)了印花稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
宋生老師
2024 09/03 09:46
你好，借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅。 然后再繳納借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅貸，銀行存款。
m18025518
2024 09/03 09:48
好的謝謝老師
宋生老師
2024 09/03 09:50
你好，不用客氣的了。
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