问题已解决

老師，是我給他們那兩個單位分別轉的款，然后他用一個單位開的發(fā)票，我按他的發(fā)票進的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對又聯(lián)系那邊紅沖以后重新開了一張過來，您看這種情況該怎么做分錄呢？

84784983| 提问时间：2024 07/18 11:49
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
1.當初轉賬時的分錄：借：預付賬款 - 原收款單位貸：銀行存款 2.收到錯誤發(fā)票入賬時（假設發(fā)票金額未支付）：借：庫存商品/原材料等 （不含稅金額）應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款 - 原收款單位 3.紅沖錯誤發(fā)票的分錄：借：庫存商品/原材料等 （負數(shù)）應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）（負數(shù)）貸：預付賬款 - 原收款單位 （負數(shù)） 4.收到重新開具的正確發(fā)票入賬：借：庫存商品/原材料等 （不含稅金額）應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款 - 原收款單位
2024 07/18 11:51
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