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小規(guī)模這個(gè)月超30萬,做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅按3%計(jì)提?還是1%計(jì)提,這個(gè)差額的分錄怎么做

84784985| 提问时间:2024 07/14 09:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024 07/14 10:00
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~