問題已解決
老師好,我們收到了一張餐飲費發(fā)票,但是開的是專票,那抵扣了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎,這個轉(zhuǎn)出怎么做呢
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這個餐費是什么業(yè)務(wù)的?
2024 07/08 12:01
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2022中級三科必過 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/08 14:29
招待的,正常應(yīng)該開普票的,但是同事開了專票回來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 14:31
借銷售費用、招待費
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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2024 07/08 15:09
就只做這個分錄就可以了是嗎,后續(xù)還要做什么處理嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 15:11
對的是的,附表2里面你自己需要填寫附表2集體福利個人消費一欄。
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2024 07/08 15:36
這個一定要填寫嘛 不填可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 15:38
你好,你認證了抵扣了,必須填寫,要不你多抵扣?
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