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老師，您好！稅控盤抵280稅的時候是借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額），那么這個減免稅額借方一直有余額，小規(guī)模那么報(bào)表上會一直顯示應(yīng)交稅費(fèi)是借方，怎么處理掉嗎？

janet| 提问时间：2024 07/08 09:59
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微微老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 07/08 10:00
janet
2024 07/08 10:18
是的，可是老師，小規(guī)模報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)就是借方，不想小規(guī)模報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)還有借方余額
微微老師
2024 07/08 10:22
您好，我知道了，你沒計(jì)提?，F(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提。 那么借：管理費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額負(fù)數(shù)
janet
2024 07/08 10:29
老師，支付的時候是：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付 抵減的時候 借：管理費(fèi)用 紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）還有計(jì)提哪個？我沒有看懂，不好意思
微微老師
2024 07/08 10:32
月末你們會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的嗎？
janet
2024 07/08 11:38
微微老師好，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那還是應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額呀
微微老師
2024 07/08 12:01
借：未交增值稅 貸：銀行存款 貸”應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 月末結(jié)轉(zhuǎn)后，真正繳納增值稅的時候，可以沖平的呢。
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