問(wèn)題已解決

上月預(yù)收賬款5000，這個(gè)月收余款10000并已結(jié)清。 收定金時(shí)分錄： 借：銀行存款 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 收余款分錄： 借：銀行存款 10000 預(yù)收賬款5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 ？ 借貸好像不相等，我們是做商貿(mào)的，貨是直接從工廠到客戶(hù)，不入倉(cāng)庫(kù)。我是中間商

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/04 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述（上月預(yù)收賬款5000，這個(gè)月收余款10000并已結(jié)清），那收入應(yīng)當(dāng)是15000，而不是10000啊
2024 07/04 15:05
84784955
2024 07/04 15:07
所以主營(yíng)收入應(yīng)該寫(xiě)15000？
鄒老師
2024 07/04 15:08
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784955
2024 07/04 15:10
實(shí)際這個(gè)月是收到10000塊貨款，這樣會(huì)不會(huì)說(shuō)收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢
鄒老師
2024 07/04 15:10
你好，沒(méi)有不一致啊 你這個(gè)月的銀行存款是做1萬(wàn)入賬，還有5000是上個(gè)月就已經(jīng)入賬了 啊
84784955
2024 07/04 15:53
老師，剛才這筆業(yè)務(wù)這樣做沒(méi)錯(cuò)吧，資產(chǎn)負(fù)債表不平啥意思??？
鄒老師
2024 07/04 15:54
你好，是這樣沒(méi)錯(cuò)。不平的地方具體是哪里呢 （這樣做分錄，不會(huì)導(dǎo)致不平 ?。?/div>
84784955
2024 07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下
鄒老師
2024 07/04 16:02
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，有體現(xiàn)1.5萬(wàn)嗎??
84784955
2024 07/04 16:02
試算平衡表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一個(gè)意思不
鄒老師
2024 07/04 16:03
你好，不是一個(gè)意思，是不同的兩個(gè)表格?
84784955
2024 07/04 16:04
沒(méi)，要結(jié)轉(zhuǎn)？對(duì)吧
鄒老師
2024 07/04 16:04
你好，需要把收入結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤(rùn) ，然后在? 未分配利潤(rùn)? 欄次體現(xiàn)?
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