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郭老師,供應商開進來的普票叫什么,進項普票還是成本票呀

84784952| 提问时间:2024 07/04 10:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,成本票一般交的是這個。
2024 07/04 10:53
84784952
2024 07/04 15:39
老師,6月份開了一張3萬的發(fā)票,7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票,那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀
郭老師
2024 07/04 15:39
是的,對的,需要正常交稅的。
84784952
2024 07/04 15:40
老師,剛剛沒問完,6月份開了一張3萬的發(fā)票,7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票,那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀,發(fā)票已經(jīng)跨月了,即使紅沖掉,稅額我也是該交還得交吧
郭老師
2024 07/04 15:43
是的,對的,是這么做的。
84784952
2024 07/04 15:59
老師,我問了會計他說沖減當月稅額,這個是啥情況
FAILED
郭老師
2024 07/04 16:00
你好,就是你6月份負數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計作為銷售額申報,他不就是抵扣了6月份的證書?如果你沒有正數(shù)的話,那就填寫負數(shù)銷售額。
84784952
2024 07/04 16:03
老師,圖上是會計說的,這又是什么意思呢
FAILED
郭老師
2024 07/04 16:04
你在7月份紅沖會沖減你7月份的征收銷售額,不讓你多交稅,最后是沒有交的。你雖然在6月份交了,但是7月份他給你減去了呀。
84784952
2024 07/04 16:04
那前兩天有個客戶5月份開的一張專票,7月份做紅沖了,但是5月份的增值稅額我都交完了,這個有重復交稅嗎
84784952
2024 07/04 16:06
你在7月份紅沖會沖減你7月份的征收銷售額,不讓你多交稅,最后是沒有交的。你雖然在6月份交了,但是7月份他給你減去了呀————發(fā)票上的稅額是減去了,但是每個月的發(fā)票抵扣勾選這個不是也相當于交了嗎?
84784952
2024 07/04 16:07
這不相當于我還是多交了一部分嗎,對嗎
84784952
2024 07/04 16:09
我再算6月份的發(fā)票抵扣勾選的時候已經(jīng)把這筆金額給算上去了
郭老師
2024 07/04 16:12
6月份多交了,然后7月份你紅沖了7月份的正數(shù)銷售額,怎么會多交?哪里多交?讓你交了多少,多了多少。
郭老師
2024 07/04 16:13
再說一說你多交了多少,你7月份正數(shù)是100,負數(shù)是20,那按照80來交稅,他能多交嗎?
84784952
2024 07/04 16:21
是的,對的,需要正常交稅的________那老師你剛開始就給我說錯了,我就是這么理解的,就跟客戶說開不了,那意思是7月份做紅沖,會把7月份的稅額減去少交一些,就這樣沒了,不行不行,沒繞過來
84784952
2024 07/04 16:22
我就感覺發(fā)票抵扣那多交了一筆款
郭老師
2024 07/04 16:23
實際并沒有多交,只不過是相當于提前繳納了。
84784952
2024 07/04 16:47
明白了,想通了,一正一負互相抵消這筆稅額,同時把這個抵扣勾選的金額也省略掉了,是這個意思吧
郭老師
2024 07/04 16:48
對的是的,可以這么理解的。
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