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交稅稅法對吧,看站企業(yè)角度,多交稅,就是遞資 如,18年

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84784970| 提问时间:2024 06/17 15:10
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好買這個賬面價值和計稅基礎,差異,是最后看稅法的累計的,根據(jù)稅法的繳納稅款,調(diào)增
2024 06/17 15:11
84784970
2024 06/17 15:17
373 我不明白 都是稅大于賬面,都是遞資,為什么要用19年-18年
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小鎖老師
2024 06/17 15:19
因為每一年,要在上一年的累計基礎上,去算這個差額,稅法和賬面差異
84784970
2024 06/17 15:29
我不懂 同樣都是稅大于賬面,為什么要減呢 就是18年交37,19年不是交75, 這都是差異
小鎖老師
2024 06/17 15:36
你看啊,18年是差異150,這個時候確認遞延37.5? 到了19年,這個時候,是300,但是這個是累計,不是說19年一年造成的,是18? 19年的合計 所以要減去18年37.5
84784970
2024 06/17 15:53
好像懂了點,,老師,我這樣理解下 19年累計的,差異里面包含18年的,所有要把18年的減去, 如果有20年的,就要減,18和19年的這樣么
小鎖老師
2024 06/17 15:53
是的,如果有20年的,就要減去前2年
84784970
2024 06/17 16:07
老師,遞延所得稅負債是什么科目,站在誰的角度 到660這步,我懂,我也會做 為什么要算400呢
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小鎖老師
2024 06/17 16:08
和遞延所得稅資產(chǎn)相反,如果是未來期間納稅,這種是遞延負債,公允上升不認可
84784970
2024 06/17 16:12
如果題目問費用,就是要看借方是吧 如果問,要交多少稅,看貸方,應納稅額么 660是不是應納稅額
小鎖老師
2024 06/17 16:14
是的,這個理解的是對的
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