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問題已解決
請郭老師回答，其他老師暫不接，謝謝。A公司和B公司同一性質同一生產型公司，但A公司有一業(yè)務訂單，金額1.5億，因為它本身沒有相應生產資質無法做這個業(yè)務，然后B公司有這個生產資質，但問題是B公司所生產的產品與其訂單的產品不同，而如果B公司接下這個業(yè)務，需要委托給其他公司生產加工，加工好，然后再開票再發(fā)貨給A公司或C公司，這個業(yè)務B公司其實就是賺代理差價，這個業(yè)務B公司這樣開票操作合規(guī)嗎？
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正規(guī)的B公司開勞務*加工
就是，雖然不是我自己做的，我委托其他的公司做的。我接的也是委托加工的活
2024 06/01 08:41
Janrose 
2024 06/01 09:10
但材料也是得B公司采購入庫進來
郭老師 
2024 06/01 09:13
他直接開產品的，他這自己買材料，然后委托別人加工，再銷售出去的產品。
Janrose
2024 06/01 09:17
那意思是，如果B公司要采購材料，然后讓其他公司委托加工，那B公司就可以直接開銷售產品對嗎？
郭老師
2024 06/01 09:18
是的，對的，是這么做的。
Janrose
2024 06/01 09:22
主要是A公司他沒有這個資質，有可能B公司到時委外都加工好后開的銷售產品的發(fā)票，不一定是開給A公司，而有可能直接開給C公司。因為A不是沒有資質他開不了票給別的公司。這樣是不是就違規(guī)了？
郭老師
2024 06/01 09:23
那就不要經過A了，直接避開產品的銷售給c
郭老師
2024 06/01 09:23
因為A沒有這個資質，他不均允許經營，他開不了這個發(fā)票給C。
Janrose
2024 06/01 09:30
但是這個業(yè)務訂單是A跟B談的價格，B不接觸C，A和C談的價格也肯定不是A和B之間談的價，這票也開的不對了
郭老師
2024 06/01 09:32
a有這個銷售資質嗎？就是外購再銷售。
Janrose
2024 06/01 09:43
1.這個現(xiàn)在不太確定，在哪里可以查看A有沒有這個銷售資質？
2.如果A有外購再銷售，那么我們可以開票給A，然后A就可以開票給C，是這個意思嗎？
郭老師
2024 06/01 09:46
你好，讓他提供資質證書就行。
郭老師
2024 06/01 09:46
第二個可以的，可以這么理解的。
Janrose
2024 06/01 09:55
1.這個銷售資質在企業(yè)信息網可以查看到嗎？
2.如果A公司沒有銷售資質，那這個票我們也就只能開給C公司，那這樣就不符合業(yè)務流程了，要怎么弄？
郭老師
2024 06/01 09:57
第一個查不到
第二個只能這樣做，需要簽訂合同。
Janrose
2024 06/01 10:19
老師，1.開票開的產品與我們日常的是不同的，會不會引起預警(因為不是我們公司正常生產的，委托對外加工的）
2.像這種業(yè)務我們需要加幾個稅點，我們公司才不會虧？
郭老師
2024 06/01 10:20
第一個他只要有資質，有這個范圍不經常發(fā)生的也可以做，第二個你是B公司嗎？
是一般納稅人的嗎？
Janrose
2024 06/01 10:26
對，我是B公司，一般納稅人。
郭老師
2024 06/01 10:31
一般納稅人在你有進項抵扣的前提下，可以根據稅負，增值稅稅負3%，所得稅稅負2%。這兩個都算比較高的。實際你所得稅打不了這些的，也就是1%左右。附加稅12%，小型微利企業(yè)減半，印花稅1‰，小型微利企業(yè)減半，然后合計起來這幾個等于。5.195%
你單位繳納的稅款，剩下的你可以再也再加一部分利潤。
Janrose
2024 06/01 10:47
1.我們制造業(yè)根據公司每月收入和交的增值稅算的稅負率在8%左右，老師您這的稅負怎么算的？
2.意思比如我們這個訂單總額是1.5億元，那我們需要跟對方談的是1.5億*5.195%的稅額+我們想要的利潤額嗎？
3.還有這中間采購進來的材料其實也是A公司控制的，單價是比正常采購的價格要高的。這會有采購價不實風險嗎？
請老師分別回答下，謝謝
郭老師
2024 06/01 10:48
1行業(yè)稅負
你們是啥行業(yè)的
郭老師
2024 06/01 10:49
第二對的，第三個A開發(fā)票給你們嗎？
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