问题已解决
您好老師,請問建筑行業(yè)項目在異地預繳增值稅及附加稅,怎么記賬?月末需要結轉嗎?用預繳的增值稅抵扣銷項應該怎么記賬?
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借應交稅費預繳增值稅附加、稅貸、銀行存款
周末回企業(yè)所在地,和你企業(yè)的業(yè)務一塊借稅金及附加。貸應交稅費附加稅,
借,應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。
2024 05/23 10:00
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2024 05/23 10:05
老師不好意思我沒太看明白
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2024 05/23 10:06
月末結轉預繳稅費應該怎么填寫
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 10:06
你好,月末不需要結磚魚膠。你次月申報抵扣了之后再做
借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/23 10:06
他的意思就是用預交來抵扣這個未交。
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