問(wèn)題已解決

匯算清繳是出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整填在哪里呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/30 09:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看是調(diào)整了什么 或者說(shuō)什么業(yè)務(wù)要調(diào)
2024 04/30 09:53
84785013
2024 04/30 10:04
少計(jì)提了所得稅 多計(jì)提了工資
宋生老師
2024 04/30 10:13
你好！你的所得稅季度申報(bào)，是正常申報(bào)的，還是按少計(jì)提的所得稅申報(bào)的？
84785013
2024 04/30 10:24
有問(wèn)題的是很早以前的18、19、20年的，我剛接手的公司，發(fā)現(xiàn)很早以前的記賬錯(cuò)誤，23年的數(shù)據(jù)是沒(méi)問(wèn)題的，
宋生老師
2024 04/30 10:32
你好！這樣的話(huà)，建議之前的，先不用去動(dòng)他了。
84785013
2024 04/30 10:53
那如果是23年的問(wèn)題填哪？
宋生老師
2024 04/30 10:57
你好！你多計(jì)提了工資，紅字沖減多計(jì)提的部分，比如是計(jì)提到管理費(fèi)用的，計(jì)沖減管理費(fèi)用， 匯算清繳的職工薪酬調(diào)整明細(xì)表需要匯算調(diào)增
84785013
2024 04/30 11:14
那少計(jì)提所得稅的呢
宋生老師
2024 04/30 11:16
你好！你做了這個(gè)之后，就要補(bǔ)所得稅了。匯算后就補(bǔ)充計(jì)提就行了
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