免費問答

系統(tǒng)里沒有利潤分配-未分配利潤這個科目，可以直接用利潤分配代替嗎？

你好，軟件系統(tǒng)，是一定有?利潤分配—未分配利潤? ?科目的?

老師，你沒看清我怎么寫嗎？ 有利潤分配這個科目，沒有利潤分配—未分配利潤 ，是我自己在利潤分配下面添加一個子科目（未分配利潤）嗎？

你好，需要自己增加明細科目：利潤分配—未分配利潤

23年的一筆費用重復做了（一筆做費用去了，一筆掛在應付賬款了），24年賬務是這樣：借：應付賬款10000 貸：以前年度損益調(diào)整10000 然后，2023年的匯算清繳報表的納稅調(diào)整明細表的扣除項目的30行賬載金額我做了調(diào)增10000。這樣是否就可以了？24年的分錄再做一個借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配—未分配利潤嗎？

你好，23年匯算清繳，是把費用按調(diào)整之后的金額填寫。 結轉(zhuǎn)分錄是這樣?

情況是這樣：2022年同一筆費用做了1.沒拿到票做的借：管理費用10000 貸：ying行存款10000 2.拿到票做的借：管理費用 應交稅費 貸：應付賬款 所以，最后導致費用做了兩筆，而應付賬款上還欠了對方10000元。 24年發(fā)現(xiàn)這個問題，我做了調(diào)整分錄：借：應付賬款10000 貸：以前年度損益調(diào)整10000 然后在2023年的匯算清繳報表的納稅調(diào)整明細表里的扣除費用項目的第30行其他賬載金額欄做了調(diào)增10000。 以上處理，對嗎？

你好，不對。 正確的思路是：23年匯算清繳，是把費用按調(diào)整之后的金額填寫。

1.我分錄對不對？ 2.22年的費用，意思是匯算清繳的時候能把23年的管理費用直接減掉10000元，那這樣報表就不對了。我現(xiàn)在是在24年調(diào)整做的分錄啊。 老師請分別，詳細作答

你好 1，這樣調(diào)整分錄（借：應付賬款10000，貸：以前年度損益調(diào)整10000）是對的 2，23年匯算清繳，是把費用按調(diào)整之后的金額填寫。（在賬面費用的金額基礎上減去1萬）

23年的匯算清繳改利潤表上的費用嗎？

你好，需要同步更正利潤表的費用金額?

2023年的所有報表（高新的，火炬的，統(tǒng)計的）都報完提交了，可以就直接在2023年的匯算清繳報表的納稅調(diào)整明細表的扣除項目30行做賬載調(diào)增嗎，這樣在稅務那邊我們的利潤是增加了的，我這邊賬務上就做那個調(diào)整分錄就行了吧？

你好，不可以，這樣的思路是不對的?

一定得在2023年的年度報表減掉那個費用嗎？

你好，23年匯算清繳，是把費用按調(diào)整之后的金額填寫

老師，哪張表，哪里的費用？

你好，期間費用明細表里面的費用