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老師這個這樣的話應付職工薪酬會不平吧
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應付職工薪酬會減少
2024 04/09 13:44
m522090566 
2024 04/09 13:56
老師，請問這樣可以嗎
王小山老師 
2024 04/09 14:04
你把大致情況說一下，是你之前多計提了24500的工資，沖掉工資，補交稅款2322.37，還有滯納金2015.82是這個意思嗎
你們是企業(yè)會計準則嗎，還是小企業(yè)會計準則
m522090566
2024 04/09 14:05
是因為調減了18年工資24500元，但是補交了18年企業(yè)所得稅2322.37元，滯納費罰款2015.82元，這樣做可以嗎？
m522090566
2024 04/09 14:06
是因為調減了18年工資24500元，但是補交了18年企業(yè)所得稅2322.37元，滯納費罰款2015.82元，這樣做可以嗎？
王小山老師
2024 04/09 14:19
借：應付職工薪酬24500
貸：以前年度損益調整24500
借：以前年度損益調整2322.37
貸：應交稅費-應交所得稅2322.37
借：營業(yè)外支出-滯納金2015.82
貸：銀行存款2015.82
借：以前年度損益調整24500-2322.37
貸：利潤分配-未分配利潤24500-2322.37
m522090566
2024 04/09 15:07
老師那這個應付職工薪酬24500 該怎么平哦，可以換成營業(yè)外支出不
王小山老師
2024 04/09 15:10
你如果之前付過，錢也退不回來了，可以轉入營業(yè)外支出，
如果一直沒支付，你應付職工薪酬應該一直掛著這個金額呢
m522090566
2024 04/09 16:43
但是這樣會影響本月的利潤額
王小山老師
2024 04/09 17:12
你之前這筆工資付過嗎
m522090566
2024 04/09 17:21
之情不是我做的，之情老板說付過了，這邊我手上沒有之前的賬，只有20年開始的賬，但是20年查了應付職工薪酬余額是平了為0
m522090566
2024 04/09 17:22
看一下這個
m522090566
2024 04/09 17:23
而且這個員工投訴過多次，看到21年調了19年的所得稅，今年這個員工又投訴了
王小山老師
2024 04/09 18:05
付過工資，他也收到過錢，為啥還讓你們調出來繳稅呀
m522090566
2024 04/09 18:09
這邊沒有勞動合同，之前付款憑證又沒有了，老板說
王小山老師
2024 04/09 21:15
你可以這樣把應付職工薪酬調平
借:庫存現(xiàn)金
貸:應付職工薪酬
或者計入當年的營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出
貸:應付職工薪酬
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