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zjsn| 提问时间：2024 02/23 17:21
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木木老師
金牌答疑老师
职称：高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好，請(qǐng)稍等你看下題目
2024 02/23 17:22
木木老師
2024 02/23 17:34
進(jìn)項(xiàng)稅額=3900+1000*0.09=3990元 銷項(xiàng)稅額=96050/1.13*0.13+20000*1.1*0.13+12000*0.13=15470元 應(yīng)納增值稅=15470-14000-3990=-2520，留抵稅額2520元。 運(yùn)輸公司的旅客運(yùn)輸憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，鐵路飛機(jī)的才可以。 如果題目還給了年份，是2023年的話，需要考慮加計(jì)抵扣。
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