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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！去年因發(fā)生退款賬上紅沖了一次進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，納稅申報(bào)表沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致賬上和申報(bào)表增值稅余額有差異，現(xiàn)在還可以補(bǔ)申報(bào)嗎？還是要更正去年當(dāng)期的申報(bào)表呢？
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新年好，是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的意思？?
2024 02/21 15:01
Jennifer 
2024 02/21 15:07
沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，就是退了一部分款
鄒老師 
2024 02/21 15:08
你好，既然是退款，那就需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)申報(bào)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
Jennifer
2024 02/21 15:08
發(fā)票沒(méi)有退，就是優(yōu)惠了一點(diǎn)錢(qián)，少付給對(duì)方一部分錢(qián)
鄒老師
2024 02/21 15:09
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
Jennifer
2024 02/21 15:10
對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，我需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2024 02/21 15:11
你好，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，是不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的?
Jennifer
2024 02/21 15:11
那我賬上要怎么處理呢
鄒老師
2024 02/21 15:12
你好，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，少付給對(duì)方一部分錢(qián)
借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
Jennifer
2024 02/21 15:14
那如果去年賬上沖減了成本和進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呀？
鄒老師
2024 02/21 15:15
你好，沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是不應(yīng)當(dāng)去調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額的?
Jennifer
2024 02/21 15:17
賬上之前已經(jīng)調(diào)了，現(xiàn)在要怎么處理呢？
鄒老師
2024 02/21 15:18
你好，把之前調(diào)整的分錄沖銷(xiāo)就是了?
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