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農(nóng)產(chǎn)品成本法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額，年底計(jì)算的耗用率和平時(shí)計(jì)算的耗用率不一致，需要調(diào)整嗎？申報(bào)表怎么填？

YY1621| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你平時(shí)申報(bào)的時(shí)候用哪一個(gè)的？按照你平時(shí)先報(bào)的。
2024 02/18 11:27
YY1621
2024 02/18 11:30
比如23年申報(bào)的是0.18，年底計(jì)算23年全年的數(shù)據(jù)后是0.19，24年采用的是0.19，那23年需要按0.19調(diào)整嗎？
郭老師
2024 02/18 11:32
對(duì)的是的，是這么做的
YY1621
2024 02/18 11:33
那申報(bào)的時(shí)候，調(diào)整的23年的數(shù)據(jù)應(yīng)該填什么表呢？
郭老師
2024 02/18 11:34
你好，每個(gè)月按月去修改。因?yàn)槟闶前丛碌挚?/div>
YY1621
2024 02/18 11:36
你是說(shuō)追溯到23年的每個(gè)月去修改嗎？
郭老師
2024 02/18 11:36
是的，對(duì)的，是這么做的。
YY1621
2024 02/18 11:39
那如果是23年7月開始采用的0.18，年底按半年計(jì)算是0.17，全年計(jì)算是0.19，24年采用0.19，調(diào)整的話是按那個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)呢？
YY1621
2024 02/18 11:40
如果退回去改，當(dāng)時(shí)備案的是0.18，能改的了嗎？
郭老師
2024 02/18 11:40
2023年全年按照0.19從一月份開始。
YY1621
2024 02/18 11:43
不按0.17，按0.19嗎？
郭老師
2024 02/18 11:44
對(duì)的是的，你全年計(jì)算是0.19。
YY1621
2024 02/18 12:22
但是是7月才開始的核定扣除，所以是從7月按0.19調(diào)嗎？
郭老師
2024 02/18 12:23
可以 可以這么做的
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