問(wèn)題已解決

老師 12月底暫估入庫(kù)了 1月結(jié)轉(zhuǎn)成本借暫估 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 還是要做一筆沖暫估 再結(jié)轉(zhuǎn)成本

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/02 15:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1月份銷售了直接 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2024 02/02 15:33
m14183588
2024 02/02 15:34
暫估呢老師
家權(quán)老師
2024 02/02 15:36
借庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
m14183588
2024 02/02 15:38
不是 我12月底已經(jīng)做了這個(gè)暫估了 我1月怎么處理這個(gè)暫估 是可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候一起直接把應(yīng)付暫估沖掉 還是要單獨(dú)做一個(gè)沖掉的分錄
家權(quán)老師
2024 02/02 15:40
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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