问题已解决
老師,有去年稅控280當時結(jié)轉(zhuǎn)了但報表沒往上填,這個月抵了20,這個應(yīng)該怎么做平賬啊
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你好,你當時做了一些什么分錄
2023 12/06 16:00
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2023 12/06 16:21
就是去年做賬把280都抵了,但實際報稅時沒抵扣完,有部分今年抵了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 16:24
你好,我知道,但是你做過什么分錄了已經(jīng)?
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2023 12/06 16:57
當時做的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費-減免稅280
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 16:59
你好都已經(jīng)全部在賬上抵減了。
你如果要改的話,就紅字沖減,然后再做一個男藍字,其實意義差不多。
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m52494718 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/06 17:28
嗯,因為存在跨年,這280是去年和今年都抵了一部分,這個月是抵的最后余額,我把280先做了紅字,又把已使用部分做的藍字,但在減免稅額科目有余額
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2023 12/06 17:29
實際已經(jīng)都用完了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 17:30
你好,減免稅額有余額是很正常的。
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