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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看一下我?guī)蛣e人開(kāi)的票，收這些稅點(diǎn)，對(duì)不對(duì)
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位是小微企業(yè)嗎 開(kāi)的專(zhuān)票嗎 會(huì)交增值稅嗎
2023 11/28 19:21
84784978 
2023 11/28 19:26
這些稅我是看我的稅費(fèi)種認(rèn)定里面的，開(kāi)的是普票。
84784978
2023 11/28 19:27
小微企業(yè)小規(guī)模
84784978
2023 11/28 19:28
我沒(méi)有額外收他的稅點(diǎn)，所以就算了這些稅費(fèi)
84784978
2023 11/28 19:29
經(jīng)常會(huì)幫他家開(kāi)票，我看之前算的稅跟我的對(duì)不上
bamboo老師 
2023 11/28 19:36
對(duì)方不會(huì)提供成本費(fèi)用發(fā)票 對(duì)嗎？
84784978
2023 11/28 21:03
不提供成本票
bamboo老師
2023 11/28 21:04
那不含稅銷(xiāo)售額190000/1.01=188118.81
您季度銷(xiāo)售額會(huì)超過(guò)30萬(wàn)嗎？
84784978
2023 11/28 21:14
沒(méi)超，月超了，算他這些稅
bamboo老師
2023 11/28 21:29
不含稅銷(xiāo)售額190000/1.01=188118.81
增值稅190000/1.01*0.01=1881.19
城建稅1881.19*0.05/2=47.03
教育費(fèi)附加1881.19*0.03/2=28.22
地方教育費(fèi)附加1881.19*0.02/2=18.81
水利基金188118.81*0.09/100=169.31
印花稅190000*3/10000/2=28.5
利潤(rùn)金額188118.81-47.03-28.22-18.81-169.31-28.5=187826.94
企業(yè)所得稅
187826.94*0.05=9391.35
84784978
2023 11/29 09:12
老師 這個(gè)有開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)
bamboo老師
2023 11/29 09:13
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了多少成本票入賬
84784978
2023 11/29 09:24
19萬(wàn)-稅額2716.32的，還沒(méi)讓他開(kāi)過(guò)來(lái)，先算下有沒(méi)對(duì)、
bamboo老師
2023 11/29 09:31
?187826.94 開(kāi)這個(gè)發(fā)票金額就沒(méi)有利潤(rùn)
84784978
2023 11/29 11:52
就是幫他開(kāi)沒(méi)賺他稅點(diǎn) 開(kāi)的對(duì)嗎，沒(méi)有問(wèn)題吧
bamboo老師
2023 11/29 12:28
對(duì)的 沒(méi)另外多賺錢(qián)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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