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老師我想問一下先進制造業(yè)下三個抵減情況應該都怎么做會計分錄啊 1)抵減前的應納稅額等于零的,當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減; 2)抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減; 3)抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零;未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續(xù)抵減。

m2231_50988| 提问时间:2023 11/27 17:24
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師、注冊稅務師
第一個不做分錄。 第二個 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 第三個 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2023 11/27 17:27
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