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問題已解決
去年年底我們暫估了一百多萬的成本，然后今年2月分收到發(fā)票沖回，但是我忘記考慮苗木票有進項稅的問題了，現(xiàn)在產(chǎn)生了六萬多的差額，，當時暫估就暫估多了，現(xiàn)在成本有余額我該怎么 調(diào)整
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成本多計了，進項稅和少計了，那你就沖減成本
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸主營業(yè)務成本
2023 11/07 11:48
84784987 
2023 11/07 11:52
但是這是去年的成本，今年收到票也是可以這樣直接沖減的是嗎
夏春燕老師 
2023 11/07 11:53
如果是去年的，去年已經(jīng)入賬了，去年所得稅費用有沒有扣除？
夏春燕老師
2023 11/07 11:54
去年已經(jīng)從所得稅費用扣除了，那對應的要去更正去年的年報
借，應交稅費應交增值稅進項稅額
貸，以前年度損益調(diào)整
84784987
2023 11/07 11:55
去年就是按照這錯的成本繳了企業(yè)所得稅了
夏春燕老師
2023 11/07 11:59
那你去年按照錯的去繳納的企業(yè)所得稅，相當于你成本多扣除了，那要沖減成本，就是要去更正去年的年報
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