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求解實訓(xùn)二的七個小問
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1
借： 利潤分配——提取法定盈余公積 40
貸： 盈余公積——法定盈余公積； 400*10%=40
2023 11/06 15:34
一休哥哥老師 
2023 11/06 15:35
2
借： 利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利 500
貸： 應(yīng)付股利 500
一休哥哥老師
2023 11/06 15:36
借:資本公積—資本溢價4000
貸:股本4000
一休哥哥老師
2023 11/06 15:38
4
借：利潤分配-未分配利潤3142
貸：本年利潤3142
一休哥哥老師
2023 11/06 15:40
5
虧損只能5年彌補(bǔ)
那么只能彌補(bǔ) 2014-2018年
2019年繳納所得稅=600*0.25=150
一休哥哥老師
2023 11/06 15:41
借：本年利潤 150
貸：所得稅費用 150
一休哥哥老師
2023 11/06 15:43
6
賬面累計未彌補(bǔ)虧損
=-3142+（200+300+400+500+600）+600-150
=-3142+2000+450
=-692
一休哥哥老師
2023 11/06 15:44
7
借：盈余公積——般盈余公積692
貸：利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧692
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