問(wèn)題已解決

老師，我的賬現(xiàn)在是這個(gè)樣子的，就是，嗯，從2023年之前的賬，他們都沒(méi)有做過(guò)，銀行的實(shí)際流水都是。在開(kāi)票的時(shí)候，直接借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，嗯，直接出的話，也是從銀行出，就相當(dāng)于他們。就是這樣做的，那個(gè)銀行流水和實(shí)際的銀行流水是不符的，然后他們現(xiàn)在還有跟法人和其他人的一些借款，嗯，都在那之前的里面呢。然后我現(xiàn)在是需要怎么做，才能把這個(gè)銀行賬給對(duì)清楚 從今年我接上開(kāi)始，我從1月1號(hào)，嗯，直接對(duì)上了銀行實(shí)際流水的余額，然后。都是按實(shí)際做的，但是之前的又沒(méi)有對(duì)上，所以現(xiàn)在法人借款從賬上直接看不出來(lái)，有什么辦法能調(diào)整這個(gè)賬嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 10:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，先把銀行和現(xiàn)金對(duì)上，是在對(duì)不上的調(diào)整到利潤(rùn)分配里
2023 10/25 10:58
84784982
2023 10/25 11:07
怎么對(duì) 銀行
暖暖老師
2023 10/25 11:08
看流水和發(fā)票進(jìn)行核對(duì)
84784982
2023 10/25 11:09
2019-2022的銀行實(shí)際賬都沒(méi)做，也不是特別多 他做賬自己造了一銀行賬，開(kāi)票直接借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅 社保工資啥的也是 走的銀行
84784982
2023 10/25 11:10
但是和實(shí)際銀行賬一下也對(duì)不上 咋調(diào) 2023年年初我調(diào)到和實(shí)際銀行一模一樣了
暖暖老師
2023 10/25 11:10
你肯定的調(diào)整過(guò)來(lái)跟實(shí)際一樣
84784982
2023 10/25 11:20
我不知道該怎么下手 從哪里開(kāi)始對(duì)
暖暖老師
2023 10/25 11:21
一年年的對(duì)銀行，這個(gè)東西挨著找
84784982
2023 10/25 11:24
我知道，具體怎么弄 分錄怎么做，怎么調(diào)呢老師
暖暖老師
2023 10/25 11:25
你看付款內(nèi)容做分錄具體的
84784982
2023 10/25 11:30
銀行收款都是因?yàn)殚_(kāi)票 支的話，就是亂七八糟 我想的是，如果整個(gè)銀行要對(duì)上，那是不是所有之前做的有關(guān)于銀行的收支都需要紅沖 重做啊 還是直接掛科目
暖暖老師
2023 10/25 11:34
費(fèi)用的直接做，往來(lái)掛科目
84784982
2023 10/25 11:49
還是沒(méi)懂 咱舉例子說(shuō)吧 原來(lái)賬借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 怎么調(diào) 費(fèi)用的:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 怎么調(diào)
暖暖老師
2023 10/25 11:59
銀行真的去了不調(diào)整銀行存款 調(diào)整收入和管理費(fèi)用
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