問題已解決
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。
![](http://member.chinaacc.com/faq/faqResources/images/tx03.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,你的發(fā)票開的是1%的嗎?
2023 10/23 15:30
m50574866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 16:13
是的兩張1%
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 16:15
這個(gè)19行和20行修改一下,改成你上面的第九行的金額乘以3%。
m50574866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 16:18
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gssw_svr010,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第19欄的“本期免稅額”0.00應(yīng)該等于第9欄的“免稅銷售額”12871.29乘以3%。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 16:20
開的是貨物還是服務(wù)的,因?yàn)槟愕谝涣泻偷诙性趺炊继顚懥恕?/div>
m50574866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 16:21
開的貨物及勞務(wù)的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 16:21
那你把服務(wù)那一列填寫刪除,然后第一列的第十九20行里面填寫。
m50574866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 16:24
沒有填寫選項(xiàng),填不進(jìn)去
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 16:26
電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息,你看一下你是不是沒有貨物的稅種認(rèn)定。
m50574866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/23 16:37
是這個(gè)嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/23 16:39
沒有貨物的稅種認(rèn)定,你找你稅務(wù)局那邊給你增加。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
![](/wenda/img/newWd/question-ico.png)
相關(guān)問答
查看更多-
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。
885
-
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。
3271
-
當(dāng)月只開出一張紅字免稅發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候提示“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%”。那我應(yīng)該怎么申報(bào)?
451
-
主表第19欄的“本期免稅額”0.00應(yīng)該等于第9欄的“免稅銷售額”22954.46乘以3%。
1617
-
17欄的本期免稅額,本期數(shù),服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn),列,不應(yīng),第9欄免稅銷售額,本期
1130
最新回答
查看更多- 河北省不以發(fā)票報(bào)銷的差旅補(bǔ)助需要扣繳個(gè)稅嗎? 昨天
- A公司和當(dāng)?shù)谺售電公司簽署合同,由B售電公司電力輸送國(guó)家電網(wǎng),國(guó)家電網(wǎng)每月開具電費(fèi)發(fā)票后由A公司支付,經(jīng)查證2024年B售電公司在售電交易平臺(tái)私自使用A公司賬號(hào)密碼違規(guī)操作,私自在合同中勾選新能源電,導(dǎo)致A公司在5、6月多繳納4萬元電費(fèi)。 咨詢稅務(wù)局告知應(yīng)由B公司將多收?。ㄐ履茉矗┵M(fèi)用發(fā)票紅沖,入當(dāng)年賬,4萬費(fèi)用對(duì)公轉(zhuǎn)賬A公司,負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,備注新能源用電返還,并開具說明。 問題:1、B售電公司沒有給A公司開具過發(fā)票(發(fā)票是國(guó)家電網(wǎng)開)2、金額對(duì)公轉(zhuǎn)賬但B單位無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票,返還金額沒有名目,財(cái)務(wù)無法收取。請(qǐng)問該如何處理? 昨天
- 個(gè)稅APP里更新配偶信息,最后顯示會(huì)推送給扣繳義務(wù)人,這樣的話,配偶信息是不是就暴露給公司了? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前