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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)下:去年12月發(fā)生的一筆收入4萬(wàn)多,到次年3月才收到款,(我們是收到款才開票的)。去年我已按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)企業(yè)所得稅了(之前沒(méi)做分錄,今年7月才開始建賬);現(xiàn)在我季度申報(bào),提示我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,怎么調(diào)整呢(就是今年收到4萬(wàn)多,我當(dāng)時(shí)去年已經(jīng)做了,那增值稅申報(bào)又是按實(shí)際開票時(shí)間申報(bào)的)
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),不用管這個(gè)提示,提示是例行的
2023 10/20 17:05
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m49921468 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/20 17:08
不用管嗎,會(huì)不會(huì)被預(yù)警啊,單看開票金額和營(yíng)業(yè)收入正常應(yīng)該一致的,現(xiàn)在沒(méi)對(duì)上哦
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 17:10
不會(huì)的,實(shí)務(wù)中很多這種的,本身就是兩個(gè)口徑的
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m49921468 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/20 17:10
好的,謝謝
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 17:13
不客氣 的,同學(xué),祝你工作順利
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