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服務業(yè)，當月計提工資，工資計什么科目比較好
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您好
請問是哪個部門的工資？
管理部門還是銷售部門 還是服務人員？
2023 10/13 16:05
m49921468 
2023 10/13 16:08
服務行業(yè)啊，沒分什么部門的
bamboo老師 
2023 10/13 16:09
借：勞務成本、管理費用等
貸：應付職工薪酬
確認收入后
借：主營業(yè)務成本
貸：勞務成本
m49921468
2023 10/13 16:11
勞務成本就是生產(chǎn)成本吧？
當月沒收入是不是不用結轉，那會影響整年的匯算清繳嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:12
是的?勞務成本就類似生產(chǎn)成本??當月沒收入是不用結轉? 成本科目 不會影響整年的匯算清繳
m49921468
2023 10/13 16:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 10/13 16:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
m49921468
2023 10/13 17:05
老師，還有個問題，上月不是沒收入不結轉成本嗎，那次月只收到一筆應收款，那本月結轉成本的話，是把上月的工資和這月的工資一起結轉了是嗎（服務行業(yè)，成本主要就是工資）
m49921468
2023 10/13 17:25
老師，還在嗎
bamboo老師
2023 10/13 17:29
次月只收到一筆應收款 這個應收款是哪個期間的？
m49921468
2023 10/13 17:45
次月收上月的款，都是這樣的模式
bamboo老師
2023 10/13 17:54
那就只好把上月的工資結轉
本月的工資下個月結轉啊
m49921468
2023 10/13 17:57
那每個月都得這樣了，意思一筆收入對應一筆成本？
bamboo老師
2023 10/13 21:09
當月的收入對應當月的成本
比如您確認9月份的收入 那成本就對應結轉9月份發(fā)生的
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