问题已解决

關(guān)于代充值話費(fèi)業(yè)務(wù)這塊，比如9月我們公司付款給某公司1000元（無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票），然后通過(guò)平臺(tái)充值，實(shí)際當(dāng)月我們扣除提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后收到游客充值到賬800元，次月到賬230元，9月這會(huì)計(jì)分錄怎么做？我們要不要開(kāi)發(fā)票？

84784996| 提问时间：2023 10/11 15:59
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，直接掛往來(lái)款 借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 借銀行存款800 貸其他應(yīng)收款800
2023 10/11 16:00
84784996
2023 10/11 16:03
那這賺的差額不需要繳稅？次月做分錄還是這樣？ 借：銀行存款230 貸：其他應(yīng)收款230
冉老師
2023 10/11 16:04
借：銀行存款230 貸：其他應(yīng)收款200 其他業(yè)務(wù)收入30
84784996
2023 10/11 16:10
做其他業(yè)務(wù)收入，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
冉老師
2023 10/11 16:11
你們主要是做這個(gè)的話，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784996
2023 10/11 16:13
那進(jìn)行發(fā)票沒(méi)有，我們也不用開(kāi)銷售發(fā)票，這筆收入不需要繳稅？
冉老師
2023 10/11 16:15
按照未票收入交納稅金的 借：銀行存款230 貸：其他應(yīng)收款200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅30/1.06*6%
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