問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，專票開(kāi)了40萬(wàn)，普票開(kāi)了-30萬(wàn)，怎么申報(bào)

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，專票填在第二行，普票填在第十行，
2023 10/10 15:37
84784955
2023 10/10 16:00
意思是40萬(wàn)全額交稅？
劉艷紅老師
2023 10/10 16:32
是的專票全額交稅，普票那里填負(fù)數(shù)
84784955
2023 10/10 16:41
負(fù)數(shù)填不了，填了比對(duì)異常
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
會(huì)有這種情況，去窗口申報(bào)就可以了
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
我上次也是去窗口操作的
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