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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問一下我圖里面的這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽單怎么做賬
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您好,您這個(gè)不是實(shí)際取得的收入嗎這個(gè)的
2023 10/07 15:33
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2023 10/07 15:37
不是實(shí)際取得的收入
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 15:38
領(lǐng)導(dǎo)簽單的,不是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2023 10/07 15:40
領(lǐng)導(dǎo)簽單60%給門店做收入,主營成本減掉40%
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 15:41
對(duì),那你就是相當(dāng)于做一個(gè)收入,然后再做一個(gè)成本,不能差額做
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2023 10/07 15:41
那么該怎么做分錄呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 15:44
借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 應(yīng)付賬款
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2023 10/07 15:55
老師是這樣嗎? 387*60%=232.2, 387-232.2=154.8
借?應(yīng)收賬款??232.2
貸?主營業(yè)務(wù)收入??232.2
借?主營業(yè)務(wù)成本??154.8
貸?應(yīng)付賬款 154.8
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 15:58
對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
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2023 10/07 16:09
那入賬的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入,含了(手續(xù)費(fèi),已收到的營業(yè)款、營收未收到的營業(yè)款、簽單),我還要單獨(dú)把這一筆列出來嗎?
圖里附件圖片,是我以前這樣做的分錄,感覺不大對(duì),需要怎么改?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 16:09
你說這個(gè)成本的嗎
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2023 10/07 16:17
就是說這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽單的這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 16:18
嗯對(duì),是這意思的哈
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2023 10/07 16:25
其他應(yīng)付款一直掛著?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 16:26
嗯對(duì),需要先掛賬的這個(gè)
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2023 10/07 16:30
那到時(shí)候什么需要把其他應(yīng)付款平掉?
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2023 10/07 16:32
老師我還有一個(gè)疑惑,給了門店40%營收了,又減掉門店主營成本,是不是又重復(fù)了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 16:33
可以先掛賬,看后期知否支付
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 16:43
不重復(fù),相當(dāng)于一前一后這個(gè)沒有的
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