问题已解决
今年7月收到一張餐飲發(fā)票 開的免稅 7月已給員工報銷 八月對方把發(fā)票紅沖重開了 我在八月怎么記賬
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把發(fā)票附在7月的憑證后就是了,不用重新做
2023 09/05 17:25
m14183588 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/05 17:27
啊….如果要做的話呢老師 借管理費用紅字 借其他應付款?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/05 17:29
那就原分錄紅沖,然后再做一筆
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2023 09/05 17:31
那我說這個對嗎老師 當時記的是借管理費用 貸其他應付賬款
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/05 17:32
7月原分錄紅沖,然后再做一筆正確的分錄
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