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上年把費(fèi)用普票當(dāng)成專票 多記了進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么改

m14183588| 提問時間：2023 08/18 22:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 本期做一筆調(diào)整分錄即可的 借費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 08/18 22:02
m14183588
2023 08/18 22:06
就是去年普票應(yīng)該是借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費(fèi)用94 進(jìn)項(xiàng)稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個憑證紅字一下 然后做上對的嗎
m14183588
2023 08/18 22:07
就是借管理費(fèi)用-94 進(jìn)項(xiàng)稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款 這樣
冉老師
2023 08/18 22:12
就是去年普票應(yīng)該是借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費(fèi)用94 進(jìn)項(xiàng)稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個憑證紅字一下 然后做上對的嗎 可以的，學(xué)員，沒問題的
冉老師
2023 08/18 22:12
就是借管理費(fèi)用-94 進(jìn)項(xiàng)稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款 這樣 是的這個分錄沒問題的
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