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少結轉去年的庫存商品 現(xiàn)在結轉 分錄怎么做 大概是25萬

m62157888| 提问时间：2023 07/05 15:52
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，少結轉去年的庫存商品，是結轉到主營業(yè)務成本的意思？?
2023 07/05 15:52
m62157888
2023 07/05 15:54
對的 就是到主營業(yè)務成本里少轉了 還涉及到那種什么未分配利潤的分錄嗎
鄒老師
2023 07/05 15:56
你好，補結轉的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本
m62157888
2023 07/05 16:00
哦哦 那借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 結轉損益的時候是不是自動出來了就
鄒老師
2023 07/05 16:01
你好，是軟件自動完成的?
m62157888
2023 07/05 16:02
哦哦好的謝謝
m62157888
2023 07/05 16:03
不設置主營業(yè)務成本明細可以嗎 這個原來沒明細一加之前都累計上去了
鄒老師
2023 07/05 16:04
你好，庫存商品才根據(jù)商品設置明細，主營業(yè)務成本是不需要根據(jù)商品設置 明細的?
m62157888
2023 07/05 16:06
以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 這個
鄒老師
2023 07/05 16:07
你好，這個不需要設置三級明細科目?
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