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71519072| 提問時(shí)間：2023 05/06 13:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 4000-2600-770-60-480-40+80-50=80
2023 05/06 13:30
暖暖老師
2023 05/06 13:31
廣告費(fèi)扣除限額4000*15%=600 納稅調(diào)增650-600=50
暖暖老師
2023 05/06 13:31
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除25*60%=15 4000*0.005=20納稅調(diào)增25-15=10
暖暖老師
2023 05/06 13:33
公益性捐贈(zèng)扣除80*12%=9.6 納稅調(diào)增30-9.6=20.4
暖暖老師
2023 05/06 13:34
稅收滯納金納稅納稅調(diào)增6
暖暖老師
2023 05/06 13:35
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增5-4=1 福利費(fèi)扣除200*14%=28納稅調(diào)增31-28=3 教育費(fèi)200*2.5%=5納稅調(diào)增7-5=2
暖暖老師
2023 05/06 13:35
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算0 80+50+10+20.4+6+1+3+2=172.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅172.4*25%=43.1
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