問(wèn)題已解決

您好，老師，銀行業(yè)逾期90天欠息，表內(nèi)轉(zhuǎn)表外如何賬務(wù)處理？

柳柳| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您之前有做過(guò)其他分錄嗎？
2023 03/29 11:39
柳柳
2023 03/29 11:42
借：應(yīng)收未收利息 貸：貸款利息收入 同時(shí)： 借：應(yīng)收增值稅 貸：應(yīng)交稅金 90天轉(zhuǎn)表外是 紅字 借：應(yīng)收未收利息 貸：貸款利息收入 同時(shí)：表外 增加應(yīng)收未收利息 這時(shí)增值稅如何處理？稅務(wù)上應(yīng)該是不讓沖
宋生老師
2023 03/29 11:45
你好，不好意思，我以為您是企業(yè)這邊的。銀行的賬我沒(méi)有接觸過(guò)，不太清楚，您問(wèn)一下其他老師看一下。
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