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實(shí)務(wù)
問題已解決
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)跨年了，怎么沖平？
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你好，現(xiàn)在哪個(gè)科目有余額？
2023 03/24 09:57
84784982 
2023 03/24 10:02
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額
郭老師 
2023 03/24 10:03
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證帶帶底褲的嗎？那你當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票是不是加稅合計(jì)做賬了？
84784982
2023 03/24 10:08
不是我做的賬，我剛接手的，你看他那個(gè)當(dāng)時(shí)購入的時(shí)候是帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，但是他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把他那個(gè)轉(zhuǎn)到那個(gè)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。然后現(xiàn)在我看那個(gè)余額表兒，它這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方，有余額二有201000多的那個(gè)余額。
郭老師
2023 03/24 10:12
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣，
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣做這個(gè)余額是零的，你再查一下明細(xì)吧。
84784982
2023 03/24 10:20
貸 銀行不對(duì)吧
郭老師
2023 03/24 10:22
你買來的時(shí)候沒有支付嗎？如果沒有支付的話，掛到其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/24 10:23
你找一下之前的。你看一下發(fā)生額，有發(fā)生額的那個(gè)月。
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