問題已解決

老師，我公司有個項目是和另外一個公司合作的，約定按這個項目取得收入6：4分成，我公司財務怎么記賬？謝謝

m4616_683066| 提問時間：2023 03/23 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那你需要給他支付本金的嗎？這個項目在哪個企業(yè)做？
2023 03/23 16:37
m4616_683066
2023 03/23 16:51
老師，我公司是旅游景區(qū)，項目是景區(qū)里面的電梯，我公司和另外一家公司合作，按裝電梯費用按6：4出資，分成按電梯收入6：4分，每天收入記賬在我公司，電梯折舊在我公司，我公司要按月給合作方轉40%收入，謝謝老師！
郭老師
2023 03/23 16:52
你好，那你就確認收入，結轉成本，支付給對方的那一部分利潤可以做銷售費用里面的，最好讓對方給你開發(fā)票，沒有發(fā)票抵扣不了的。
m4616_683066
2023 03/23 16:57
不需要支付本金，20年后，電梯歸景區(qū)，不再給合作方分成！謝謝老師，這個問題已困擾我好長時間了
m4616_683066
2023 03/23 16:58
老師，我公司是小規(guī)模，增值稅無法抵扣
郭老師
2023 03/23 16:59
你好，那你支付給他的做銷售費用或者是你的成本都可以的，建議是做費用里面的。
m4616_683066
2023 03/23 17:08
我公司直接按60%記收入可以嗎？老師
郭老師
2023 03/23 17:09
好，那你有代收代付的證明嗎？你開發(fā)票的時候開了100%還是開了60%??？
m4616_683066
2023 03/23 17:14
有合同，開票是100%開給游客的
郭老師
2023 03/23 17:17
那就不能只做60%的收入，必須100%做。
m4616_683066
2023 03/23 17:19
我公司就多交增值稅了吧，老師
m4616_683066
2023 03/23 17:19
增值稅怎么處理合適老師，謝謝
郭老師
2023 03/23 17:21
對的，是的，你可以讓對方給你開40%的專用發(fā)票不就是了。
m4616_683066
2023 03/23 17:32
可以開專票嗎？老師，我公司小規(guī)模不能抵扣?。?/div>
m4616_683066
2023 03/23 17:34
只要公對公轉賬，就可以稅前扣除吧，老師
郭老師
2023 03/23 17:36
扣不了的， 沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅。
m4616_683066
2023 03/23 17:39
我公司是小規(guī)模，開普票就可以吧
郭老師
2023 03/23 17:42
對方給你開普通發(fā)票就可以
m4616_683066
2023 03/23 17:45
有人說這種情況不可以開票，老師，他們說的不對吧，老師，謝謝
m4616_683066
2023 03/23 17:53
謝謝老師耐心解答！謝謝
m4616_683066
2023 03/23 17:54
我知道怎么做賬了，謝謝
郭老師
2023 03/23 17:56
開發(fā)票的話，你單位就沒法抵扣所得稅，就得多交稅了。你算這一部分利潤的時候，扣除了沒有。
m4616_683066
2023 03/23 18:16
我也扣除了，老師
郭老師
2023 03/23 18:20
你好，也就是已經算稅了的話，可以不用對方給你開發(fā)
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