問(wèn)題已解決

年初發(fā)現(xiàn)去年的一筆預(yù)付款沒(méi)有寫(xiě)憑證，沒(méi)有做進(jìn)賬處理，這筆預(yù)付款還涉及了有部分退款，退回了賬戶(hù)，要怎么處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 09:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 補(bǔ)做賬 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2023 03/03 09:55
84785000
2023 03/03 09:58
因?yàn)檫@筆預(yù)付款是一個(gè)股東的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)出去的，又屬于借的周轉(zhuǎn)款
小菲老師
2023 03/03 09:58
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款
84785000
2023 03/03 10:01
那就是要補(bǔ)做2個(gè)憑證，對(duì)嗎？
84785000
2023 03/03 10:03
那要放在幾月份的憑證里面呢？
小菲老師
2023 03/03 10:09
同學(xué)，你好 補(bǔ)做這一個(gè)就可以的 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款
84785000
2023 03/03 13:55
憑證放在哪個(gè)月比較合適？
小菲老師
2023 03/03 13:57
同學(xué)，你好 放在這個(gè)月
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