問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張費(fèi)用發(fā)票重復(fù)入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 14:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的，退回發(fā)票
2023 02/22 14:36
84784965
2023 02/22 14:41
計(jì)入當(dāng)期損益嗎，不用調(diào)整前一年的所得稅未分配利潤(rùn)和法定盈余公積嗎
易 老師
2023 02/22 14:52
小額是可以，大額的借：其他應(yīng)收款等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
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