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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)下11月開票了，但是2月才拿到票，怎么入賬呢？入2022年還是2023年呢
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你好 ；? 你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；? ?才好判斷 ； 22年做成本費(fèi)用了嗎? ?
2023 02/21 10:14
413786 
2023 02/21 10:21
對(duì)公賬戶扣的那種手續(xù)費(fèi)的票。
413786
2023 02/21 10:23
原來(lái)扣的時(shí)候就做分錄，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸：yin hang存款-xx
meizi老師 
2023 02/21 10:24
你好；? 現(xiàn)在? ?把發(fā)票附在憑證后面； 如果乜有金額差異的? ?；入22年? ?
413786
2023 02/21 10:26
原來(lái)扣的都是每個(gè)月十幾筆，每筆4.5元，9元。15元不等，累計(jì)了一年才去開票回來(lái)的。那票附在哪里好，不用單獨(dú)做票入賬的分錄了嗎？
meizi老師
2023 02/21 10:27
你好；? 累計(jì)一起開的； 累計(jì)金額和累計(jì)發(fā)票? 是一致嗎? ?
413786
2023 02/21 10:45
扣費(fèi)是2020-2021年的，原來(lái)的賬套用不了了，所以里面沒(méi)有關(guān)于2022年以前的任何zhang wu 記錄
413786
2023 02/21 10:48
相當(dāng)于現(xiàn)在的zhang tao 沒(méi)有扣費(fèi)時(shí)做的分錄，只有票
meizi老師
2023 02/21 10:53
你好 ； 那你之前做了金額分錄沒(méi)有；? ?你發(fā)票到了； 你賬上數(shù)據(jù) 做的金額? ? ? 做的對(duì)不； 還是說(shuō)少做了??
413786
2023 02/21 11:15
對(duì)得上，實(shí)際票額跟賬上對(duì)得上，只是說(shuō)原來(lái)的賬上分錄明細(xì)沒(méi)有在現(xiàn)在的賬套里
meizi老師
2023 02/21 11:19
?你好 ；? ? ? 那你就調(diào)整分錄即可； 調(diào)整下? ?
413786
2023 02/21 11:24
調(diào)整分錄是怎么樣的呢？
meizi老師
2023 02/21 11:26
你好；? 紅沖之前分錄金額； 在按發(fā)票做一筆??
413786
2023 02/21 11:30
那這樣做得嗎？原來(lái)扣費(fèi)時(shí)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 1500，
貸：yin hang存款-xx 1500
現(xiàn)在票回來(lái)直接做：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 1500
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -1500
meizi老師
2023 02/21 11:31
你好 ； 是的； 就是這樣來(lái)體現(xiàn)的??
413786
2023 02/21 11:34
好的，謝謝老師
413786
2023 02/21 11:35
那是做在2022年，還是可以做在2023年呢。票日期是2022年11月
413786
2023 02/21 11:36
但是現(xiàn)在剛拿到
meizi老師
2023 02/21 11:38
你好；? ? 你22年已經(jīng)做了； 23年收到發(fā)票紅沖了在做；? 就可以了。? ?
413786
2023 02/21 11:54
謝謝老師
meizi老師
2023 02/21 12:02
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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