00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)一下，一年一簽的技術(shù)服務(wù)合同的印花稅要怎么申報(bào)，我們是按次申報(bào)的，合同沒(méi)有固定金額，之前是根據(jù)每個(gè)月的發(fā)生額申報(bào)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那你就根據(jù)你確認(rèn)收入的，還有你的成本，當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
2023 02/14 19:15
67629262 
2023 02/14 20:00
那稅款所屬期怎么填啊？
郭老師 
2023 02/14 20:01
你好，填寫(xiě)當(dāng)月的當(dāng)天
67629262
2023 02/14 21:56
就是我哪天申報(bào)就按哪天是嗎？
郭老師
2023 02/14 22:31
你好對(duì)的
是的
是這么做的
67629262
2023 02/15 09:59
那老師，如果我是按給對(duì)方的開(kāi)票金額申報(bào)的，那我的申報(bào)日期按照什么日期?。渴情_(kāi)票的日期還是申報(bào)的日期，或是其他
郭老師
2023 02/15 10:00
你好，你進(jìn)去系統(tǒng)看一下你能選擇的日期嗎？他給你開(kāi)的是一號(hào)的，你選擇一號(hào)就是了。
67629262
2023 02/15 10:10
老師，我這邊是開(kāi)票方，是按我開(kāi)票的日期申報(bào)嗎？還是按我申報(bào)當(dāng)天
郭老師
2023 02/15 10:10
可以按照你當(dāng)天申報(bào)的日期啊。
67629262
2023 02/15 13:47
好的，謝謝老師
我還有一個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題，想問(wèn)一下，就是補(bǔ)繳了以前年度的企業(yè)所得稅和交了滯納金怎么做賬？
郭老師
2023 02/15 13:52
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)外支出、滯納金貸，銀行存款
借，利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整。
67629262
2023 02/15 14:20
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是當(dāng)期做嗎？
郭老師
2023 02/15 14:22
對(duì)的，是的，是怎么做的？
67629262
2023 02/15 16:08
借：利潤(rùn)分配 12436
貸：以前年度損益調(diào)整 12436
郭老師
2023 02/15 16:08
好具體的什么問(wèn)題的。
67629262
2023 02/15 16:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/15 16:25
不用客氣，工作愉快。
閱讀 11208
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1014
意見(jiàn)反饋
