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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
普惠性質(zhì)幼兒園。收到保教費(fèi)后，因?yàn)橐恍┰蛲肆艘徊糠只厝ピ撊绾巫龇咒?/p>
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你好；? 你之前收到保教費(fèi)做了收入了嗎? ；用的民非制度嗎
2023 01/30 15:13
m177930866 
2023 01/30 15:15
是的，之前收了
m177930866
2023 01/30 15:15
之前預(yù)提了收入
meizi老師 
2023 01/30 15:17
去沖收入和稅費(fèi)部分? ? ；你保教費(fèi)應(yīng)該是免稅的； 你沒(méi)有做稅費(fèi)部分就不管稅費(fèi)； 就沖收入即可??
m177930866
2023 01/30 15:19
收到保教費(fèi)，分錄
借：預(yù)收款-保教費(fèi)
貸：提供服務(wù)收入-非限定-保教費(fèi)
嗎，老師請(qǐng)問(wèn)是這樣做分錄嗎
meizi老師
2023 01/30 15:24
你好；? ? ? 是的； 就這樣來(lái)做賬的； 對(duì)的??
m177930866
2023 01/30 15:26
老師，有一點(diǎn)不明白的是是不是每個(gè)限定的，用了用途之后都要轉(zhuǎn)入非限定去。有些用途一直沒(méi)用，是一直掛在科目里面不處理嗎
meizi老師
2023 01/30 15:30
你好；? ?你們這個(gè)是非限定的哦 ；? ? ??提供服務(wù)收入-非限定-保教費(fèi)?
m177930866
2023 01/30 15:30
請(qǐng)問(wèn)有哪些是屬于非限定呢
meizi老師
2023 01/30 15:32
比如服務(wù)收入 ； 商品銷(xiāo)售收入； 投資收益都是非限定的?
m177930866
2023 01/30 15:34
好的。謝謝，如果有限定的，是每筆都要結(jié)轉(zhuǎn)非限定嗎。還是做賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2023 01/30 15:37
你好；? ?限定的話；? ?結(jié)轉(zhuǎn)到限定凈資產(chǎn)去； 不是結(jié)轉(zhuǎn)到非限定去??
m177930866
2023 01/30 15:43
我之前做的是：收到補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)
借：證福補(bǔ)助收入-限定性
貸：限定性資產(chǎn)
然后。借：限定性資產(chǎn)
貸。非限定性資產(chǎn)
，請(qǐng)問(wèn)我是要把后面的分錄刪除。只做前面的就可以了嗎
meizi老師
2023 01/30 15:47
你好；? 是的；? ? 后面這筆暫時(shí)不做哈； 除非取消了限定后； 你才能做第二筆的?
m177930866
2023 01/30 15:51
我是當(dāng)下就用掉了一部分，相當(dāng)于要做非限定了對(duì)吧
m177930866
2023 01/30 15:52
用掉了，應(yīng)該就是取消了限定是吧？
meizi老師
2023 01/30 15:55
你好；? ? 是的； 如果? ? ? 這個(gè)說(shuō)了限定之外的金額你們自己處理的；? 就算是取消限定了??
m177930866
2023 01/30 15:56
收到證福補(bǔ)助的電子哨兵費(fèi)，也要做到限定收入嗎
meizi老師
2023 01/30 16:01
你好； 如果是專(zhuān)門(mén)用途到這個(gè)用途的 ； 就得做限定的??
m177930866
2023 01/30 16:03
好。謝謝老師。還有最后一個(gè)問(wèn)題。就是收到幼兒補(bǔ)費(fèi)如何做分錄呢。只收6位的
meizi老師
2023 01/30 16:17
你好 ； 補(bǔ)助 是什么方面的； 是政府補(bǔ)助哇?
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