問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2021年多計(jì)提了社保，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在重新調(diào)整分錄還需要去動(dòng)2021年的年度匯算清繳嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 19:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的 借：其他應(yīng)收等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
2023 01/07 19:37
84785014
2023 01/07 19:42
是企業(yè)部分計(jì)提多了，我是直接在2021年直接改憑證還是在2022年12月沖紅多計(jì)提的呢，還有改匯算清繳的時(shí)候要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
易 老師
2023 01/07 19:46
22年12月沖紅多計(jì)提的要改財(cái)務(wù)報(bào)表的
84785014
2023 01/07 19:51
好的，我這個(gè)流程是：我在2022年12月沖紅多計(jì)提的，然后改2021年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳是吧，季度報(bào)稅可以不用修改的對(duì)吧
易 老師
2023 01/07 19:52
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785014
2023 01/07 19:52
好的，謝謝啦
易 老師
2023 01/07 19:53
不客氣，有空給五星好評(píng):,
84785014
2023 01/07 19:57
財(cái)務(wù)報(bào)表修改2021年的應(yīng)該也要改2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)?022年升為一般納稅人了是吧
易 老師
2023 01/07 20:03
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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