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年初未分?本年凈利=期末未分,但是上月未分?本月凈利不等于期末未分,除了以前年度損益原因,還有其他原因嗎?

胖胖123kk| 提问时间:2022 11/16 20:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,其他原因就是損益類科目,有非結(jié)轉(zhuǎn)的與科目余額方向相反的發(fā)生額,麻煩你檢查一下,謝謝。
2022 11/16 20:15
胖胖123kk
2022 11/16 20:19
現(xiàn)在系統(tǒng)損益類的不是都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
王雁鳴老師
2022 11/16 20:21
同學(xué)你好,是的,比如收到銀行存款利息,應(yīng)該做分錄,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。有可能你做的分錄是,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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