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社保基數(shù)下調(diào)，導致個人和單位退費的金額在社保賬戶里抵減這個要繳納的社保費，沒有實際退到賬戶上，現(xiàn)在我怎么做賬呀這個影響當期的利潤嗎？
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同學您好，下次可少計提一部分就可以，不影響的
2022 10/13 17:07
84784999 
2022 10/13 17:15
他影響當月利潤嗎
84784999
2022 10/13 17:17
他退的錢無論公司的還是個人的，都在社保賬戶里面，不直接退到銀行里，這個月我扣員工的就要少扣，單位的也要少繳費，那利潤有影響是嗎？
易 老師 
2022 10/13 17:22
有的，如您當月作退稅影 響當月的
易 老師
2022 10/13 17:22
一、 其他應收款
貸：應付職工薪酬——社保費
二、借：應付職工薪酬——社保費
貸：管理費用——社保費
84784999
2022 10/13 17:31
因為我這個抵扣了該退回來的錢，但是我社保單位和個人的計提是按當月正常要繳納的金額計提的。
易 老師
2022 10/13 17:49
你好，可以的， 沒問題
84784999
2022 10/13 18:13
我是不知道抵扣社保的這個金額，在利潤表里面怎么做 報表不平，繞暈了
易 老師
2022 10/13 18:31
同學您好，是調(diào)減了管理費用的f
84784999
2022 10/13 18:33
可以詳細說一下嗎 不知道你回復我的問題啥意思
易 老師
2022 10/13 18:52
貸：管理費用——社保費
這個就是調(diào)減了當期損益管理費用
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