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問題已解決
你好 老師，請問去年收到一張簡易征收的進項發(fā)票，被用了抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票退給了銷售方?jīng)_紅退稅，然后對方重新給我開了普票，這種我今年該怎么做賬呢
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你好，去年的分錄怎么做的？
2022 09/02 08:41
84785017 
2022 09/02 08:52
借。主營業(yè)務(wù)成本9708.74 應(yīng)交稅費-進項稅291.26 貸：銀行存款10000
郭老師 
2022 09/02 08:53
借預(yù)付賬款
貸主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
然后再做發(fā)票的企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
匯算清交，不修改的情況下做上面的分錄
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