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我們的賬就在圖片里面顯示的，應(yīng)收，其他應(yīng)收，預(yù)收這種，我的意思是可不可以直接做平？只留預(yù)收款25000元？

?你好；? ? ?可以的； 你反正都是同一個(gè)客戶下面的明細(xì)； 你直接對(duì)沖了 ； 然后剩下一個(gè)客戶 的明細(xì)科目掛賬即可； 可以的??

老師你看一下，我這樣做是否可以呢？

你好； 你發(fā)分錄來看看； 我沒有看到你發(fā)的 分錄哈? ?

不好意思，剛剛圖片沒上傳成功，是這樣做的

老師，麻煩幫我看一下是否可以

?你好；? 你就是要吧你應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)? 和其他應(yīng)收款借方? ?和預(yù)收賬款? 金額? ?對(duì)沖是嗎 ？ 就是這個(gè) 三個(gè)金額對(duì)沖嘛???； 下面的 兩個(gè)不管 ； 對(duì)吧

我現(xiàn)在就是把其他的科目都對(duì)沖，只留預(yù)收賬款上25000元，其他的差額拿老板的個(gè)人往來補(bǔ)

你好；? ? 那老板的個(gè)人往來 跟 這個(gè)人 有什么關(guān)系嗎 ？? 你的意思是所有科目都沖掉；? ? 預(yù)收賬款有25000元? ； 然后再用個(gè)人老板來? ?處理 ；這樣 這個(gè)個(gè)人的往來科目全部要清理掉是嗎? ?

所有科目都沖掉，但是保留預(yù)收賬款科目有25000元，對(duì)沖的差額用老板的個(gè)人往來補(bǔ)。

我這樣對(duì)沖可以嗎？

?你好； 那就可以的； 就這樣對(duì)沖即可? ； 但是你 這個(gè)保證金這個(gè)金額是不是不對(duì) ； 你去檢查下 ；? 其他的 到時(shí)預(yù)收賬款? 的金額 去沖你老板金額即可? ?

這種調(diào)整的憑證后面需要附上什么嗎

?你好；寫情況說明 老板簽字即可? ??