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[圖片][圖片]有空的時候麻煩幫忙看看,我平時都這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅這樣對嗎?我看到別人的做法又不一樣這家是進項為0的情況,他們這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

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84785017| 提问时间:2022 08/23 11:20
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? ?你這個分錄按照這個來做:? ?這個結(jié)轉(zhuǎn)不對哦??
2022 08/23 11:23
84785017
2022 08/23 11:38
這是我平常做的這樣嗎?
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meizi老師
2022 08/23 11:40
你平常做的也不對哦; 按我說的做 :? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
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