問(wèn)題已解決

我們期初重新建賬，漏做了客戶(hù)的保證金，現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)呢？是不是未分配利潤(rùn)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/20 11:46
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，要補(bǔ)做，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款--保證金
2022 08/20 11:47
84784999
2022 08/20 11:51
是應(yīng)該收回的保證金 應(yīng)該是其他應(yīng)收款-保證金，貸方 做銀行存款那余額又對(duì)不上
84784999
2022 08/20 11:52
以前賬務(wù)亂，重新建的賬套，現(xiàn)金銀行的都是按實(shí)際金額建的期初
莊老師
2022 08/20 11:56
你好，是應(yīng)收的，借其他應(yīng)收款-保證金，貸方 做銀行存款
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