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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，技術(shù)開(kāi)發(fā)合同，已經(jīng)收到預(yù)付款且已開(kāi)發(fā)票。如果現(xiàn)在確認(rèn)收入的話(huà)，項(xiàng)目剛開(kāi)始，還沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理呢？
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你好 ； 借銀行存款貸預(yù)收賬款或者合同負(fù)債； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 07/12 10:18
84785006 
2022 07/12 10:24
之后是按照服務(wù)期分月確認(rèn)收入還是按照項(xiàng)目進(jìn)度？
meizi老師 
2022 07/12 10:27
你好；? ?這個(gè)是可以按服務(wù)進(jìn)度比例來(lái)做收入的? ； 那進(jìn)度? ?
84785006
2022 07/12 10:32
謝謝老師，如果按進(jìn)度可能前兩個(gè)月不能確認(rèn)收入，那么這兩個(gè)月的成本是先不結(jié)轉(zhuǎn)掛在那嗎？
meizi老師
2022 07/12 10:38
你好； 是的。 先掛著的??
84785006
2022 07/12 11:10
老師，我們的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我的進(jìn)項(xiàng)稅都是先統(tǒng)一入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目，勾選之后轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。這樣的話(huà)，在資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)交稅費(fèi)的金額是大于增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅的金額的。這樣有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 07/12 11:14
你好1； 掛著哈 ； 到時(shí)留底金 ； 可以的??
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