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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，2022年發(fā)現(xiàn)2020年企業(yè)所得稅匯算280元罰款沒(méi)調(diào)增，現(xiàn)在怎么辦哇
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當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒(méi)有提示嗎？
2022 06/24 16:03
郭老師 
2022 06/24 16:03
你可以在明年匯算清繳調(diào)增，或者是你二一年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。
84785037 
2022 06/24 16:04
專管員讓去大廳調(diào)增2020的數(shù)據(jù)，調(diào)增完之后咋辦哇
郭老師
2022 06/24 16:05
你看一下調(diào)增之后有盈利嗎？如果有的話就需要補(bǔ)稅，沒(méi)有的就不用管了。
84785037
2022 06/24 16:05
21年和22年賬務(wù)咋處理呢，謝謝！
郭老師
2022 06/24 16:05
不需要做賬務(wù)處理的，做到營(yíng)業(yè)外支出里面就行。
84785037
2022 06/24 16:06
沒(méi)有盈利，一直虧損
84785037
2022 06/24 16:07
2020已經(jīng)做到費(fèi)用里面了，只是匯算忘記調(diào)增了，應(yīng)該要影響虧損那張表哦
郭老師
2022 06/24 16:08
納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個(gè)罰款滯納金，在這里面填寫(xiě)賬載金額280。
84785037
2022 06/24 16:10
已經(jīng)填了哦，之后2021的數(shù)據(jù)咋弄呢
郭老師
2022 06/24 16:11
以后不需要再調(diào)整其他的，你賬上又不需要調(diào)整，你借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款，他是不允許抵扣，但是賬上還是正常做。
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